Steuerberater für die Pflege -
Ihre Spezialisten für Pflegebuchhaltung, Steuern & Lohn

Pflegeheime, stationäre Einrichtungen und größere Pflegedienste stehen unter einem enormen organisatorischen und finanziellen Druck. Neben den hohen Anforderungen der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) und branchenspezifischen Regelungen erwarten Banken, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger jederzeit vollständige und transparente Zahlen.

Genau hier setzen wir als Steuerberater für die Pflege an: Wir sind Online Steuerberater und mit über 160 Mitarbeitern sind wir seit 2009 Pioniere im Bereich der Online-Steuerberatung. Wir sorgen für sichere Prozesse, umfassende Beratung und branchenspezifisches Know-how.

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Erfahrungen & Bewertungen zu steuerberaten.de Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bekannt aus

Unsere Leistungen im Überblick

Einrichtung und laufende Pflege von Kostenstellen und Profitcentern

Um die Wirtschaftlichkeit einzelner Leistungsbereiche wie stationäre Pflege, ambulante Pflege, Küche oder Zusatzleistungen präzise abzubilden.

Erstellung aussagekräftiger Auswertungen und Reports nach PBVVorgaben

Diese können Sie direkt für Pflegesatzverhandlungen mit Kostenträgern und Sozialversicherungsträgern nutzen.

Digitale und strukturierte Buchhaltungsprozesse

Wir ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit und erfüllen höchste Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Dokumentation.

Ein digitales und sicheres Archiv Ihrer Dokumente

Alle Belege, Auswertungen und Abschlüsse stehen Ihnen jederzeit in unserem webbasierten Dokumentenarchiv zur Verfügung - transparent, revisionssicher und jederzeit abrufbar.

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Chancen nutzen, Risiken vermeiden

Steuerliche Besonderheiten der Pflegebranche

Pflegeunternehmen profitieren von branchenspezifischen steuerlichen Regelungen,
die jedoch fachgerechte Beratung eines Steuerberaters für die Pflege erfordern:

Gewerbesteuerbefreiung

Nach § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG sind Pflegeunternehmen von der Gewerbesteuer befreit, wenn mindestens 40 % der Pflegekosten durch gesetzliche Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeträger übernommen werden. Diese Befreiung gilt jedoch nicht für sämtliche Umsätze eines Pflegeunternehmens. Bestimmte Leistungen und Tätigkeiten können von der Steuerbefreiung ausgenommen sein und unterliegen dann der Gewerbesteuer. Liegt der Anteil privatversicherter oder selbstzahlender Kunden über 60 %, entfällt die Gewerbesteuerbefreiung vollständig – in diesem Fall fällt Gewerbesteuer ab einem Gewinn von über 24.500 € an. Der Freibetrag von 24.500 € gilt dabei ausschließlich für Einzelunternehmen und Personengesellschaften; andere Rechtsformen sind hiervon ausgenommen.

Umsatzsteuerbefreiung

Viele Pflegeleistungen sind nach § 4 Nr. 16 UStG umsatzsteuerfrei, insbesondere Leistungen in der Alten-, Kranken- und Jugendhilfe. Aufgrund der Umsatzsteuerbefreiung ist jedoch regelmäßig kein Vorsteuerabzug möglich. In bestimmten Fällen kann daher eine Umstrukturierung erforderlich sein, beispielsweise im Zusammenhang mit der Herstellung oder Nutzung von Betriebsimmobilien, um eine Struktur zu schaffen, die den Vorsteuerabzug ermöglicht.

Als Steuerberater für die Pflege prüfen wir Ihre Voraussetzungen und unterstützen Sie bei einer rechtssicheren umsatzsteuerlichen Behandlung unter Berücksichtigung gesetzlicher und wirtschaftlicher Aspekte.

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Betriebswirtschaftlich, steuerlich und digital

Umfassende Beratung für Ihr Pflegeunternehmen

Lohnbuchhaltung für Pflegeunternehmen

Die Lohnabrechnung ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der Pflege: Fehler oder verspätete Auszahlungen führen schnell zu Unzufriedenheit und Personalfluktuation.

Als Steuerberater für die Pflege sorgen wir für:

Pünktliche und fehlerfreie Lohnabrechnungen, abgestimmt auf die komplexen Arbeitszeit- und Zuschlagsregelungen der Pflege.
Nettolohnoptimierung: Durch steuer- und sozialversicherungsbegünstigte Gehaltsbestandteile (z. B. Sachbezüge, Erholungsbeihilfen) stellen wir sicher, dass Mitarbeiter netto mehr verdienen – ein echter Wettbewerbsvorteil im Fachkräftemangel.
Bereitstellung von Personalkosten-Analysen: Übersicht zu Krankenstand, Überstunden, Deckungsbeiträgen einzelner Mitarbeiter und Kostenverteilung nach Abteilungen.

Betriebswirtschaftliche Beratung für Pflegeunternehmen

Pflegeunternehmen stehen vor hohen Investitionen und müssen regelmäßig ihre Liquidität sichern. Als Steuerberater für die Pflege unterstützen wir Sie neben der steuerlichen Betreuung unterstützen auch bei zentralen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

Bankgespräche und Finanzierung: Vorbereitung und Begleitung von Kreditgesprächen, damit Ihr Unternehmen jederzeit kreditwürdig bleibt.
Cashflow-Planungen: Liquiditätsvorschau für kurzfristige Engpässe, z. B. durch Personalausfälle oder saisonale Schwankungen.
Unternehmensplanung: Monatliche Soll-Ist-Vergleiche, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
M&A-Begleitung: Prüfung von Übernahmen oder Zusammenschlüssen und Bewertung der Wirtschaftlichkeit.

Steuererklärung für Pflegeunternehmen

Als Steuerberater für die Pflege übernehmen wir Ihre Steuererklärungen und stellen sicher, dass alle branchenspezifischen Regelungen beachtet werden:

Einkommensteuer- und Körperschaftsteuererklärungen
Umsatzsteuererklärungen (inklusive Befreiungstatbeständen)
Gewerbesteuererklärungen und Anträge auf Steuerbefreiung
Beratung und Begleitung bei Vereins-, GmbH- oder Stiftungsstrukturen

Digitale Steuerberatung
mit persönlichem Ansprechpartner

Obwohl wir als Online Steuerberater arbeiten, steht die persönliche Betreuung im Mittelpunkt. Jeder Mandant erhält feste Ansprechpartner mit Branchenexpertise, die über Telefon, Videokonferenz oder Nachrichtenportal erreichbar sind.

Profitieren Sie von unserer vollständig digitalen Arbeitsweise

Automatisierte Prozesse
(Bank, Kassen- und Warenwirtschaftssysteme, Pflegesoftware)
Kein Papierchaos - alle Belege digitalisiert und rechtssicher archiviert
Verfahrensdokumentationen, die Sie gegenüber dem Finanzamt absichern

FAQ

Häufige Fragen zur Steuerberatung für Pflegeunternehmen

Welche Besonderheiten gelten bei der Pflegebuchhaltung?: Pflegeunternehmen müssen nach der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) arbeiten und den Kontenrahmen SKR 45 verwenden. Als Steuerberater für die Pflege sorgen wir dafür, dass alle Vorgaben erfüllt und gleichzeitig aussagekräftige Auswertungen für Pflegesatzverhandlungen erstellt werden.
Sind Pflegeunternehmen von der Gewerbesteuer befreit?: Ja, wenn mindestens 40 % der Pflegekosten durch Sozialversicherungsträger oder Sozialhilfeträger übernommen werden. Liegt der Anteil privatversicherter Kunden über 60 %, entfällt die Befreiung.
Müssen Pflegeleistungen Umsatzsteuer zahlen?: Die meisten Pflegeleistungen sind umsatzsteuerbefreit. Umsatzsteuerpflichtig können jedoch Nebentätigkeiten wie Cafeterien, Beratungen oder Photovoltaikanlagen sein. Als Steuerberater für die Pflege stehen wir Ihnen zur Seite und prüfen, wo Befreiungen greifen und wo Umsatzsteuer fällig wird.
Wie können Pflegeunternehmen ihre Mitarbeiter im Wettbewerb halten?: Durch Nettolohnoptimierung. Wir sind Ihr Steuerberater für die Pflege und setzen steuerlich begünstigte Gehaltsbestandteile ein, sodass Mitarbeiter netto mehr erhalten – ohne höhere Bruttokosten für das Unternehmen.
Unterstützen Sie auch bei Bankgesprächen?: Ja, wir bereiten Finanzierungsgespräche vor, liefern aussagekräftige Zahlen und begleiten Sie, damit Banken keine Zweifel an der Stabilität Ihres Unternehmens haben.

Steuerberater für Pflegeunternehmen - Ihr nächster Schritt

Ob Pflegeheim, stationäre Einrichtung oder größerer Pflegedienst - wir sind Ihr spezialisierter Steuerberater für die Pflegebranche.

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